内蒙古自治区呼和浩特市呼和浩特市总工会（本级） 2020年度决算公开报告

内蒙古自治区呼和浩特市呼和浩特市总工会（本级）

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

1、根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作和区总工作思路，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的方针和做出的决议，领导全市工会工作。

2、依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3、围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4、负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工(代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立协调劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5、监督、检查市总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6、协助市委、市政府做好全国、自治区（省、部）、市劳模的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、自治区、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、市政府做好市劳模表彰工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰工作。

7、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；参与研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、机构设置

1、机关内设12个职能部（室）及5个驻会产业工会：办公室、组织部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、财务部、女职工部、法律工作部、基层工作部、党总支、经费审查委员会办公室以及三产服务业工会、建筑建材公路运输工会、机关文教卫生工会、乳品食品药品工会、能源化工机械制造工会。

2、直属事业单位4个：呼和浩特市工会干部学校、呼和浩特市总工会综合保障中心、呼和浩特市工人文化宫、呼和浩特市总工会职工服务中心。 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年综合收入总计3804.63万元，全部为财政拨款收入，年初综合收入预算856.44万元，增长344.23%；2020年综合支出总计3721.98万元，年初综合支出预算856.44万元，增长334.58%。年初综合收支增长的主要原因为代扣行政事业单位工会经费预算在各部门预算体现，未列入我会预算，但年终决算有体现。

2020年财政拨款收入总计3804.63万元，年初财政拨款收入预算856.44万元，增长344.23%；2020年财政拨款支出总计3721.98万元，年初财政拨款支出预算856.44万元，增长334.58%。财政拨款收支增长的主要原因是代扣行政事业单位工会经费预算在各部门预算体现，未列入我会预算，但年终决算有体现。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计3,823.96万元，其中：本年收入合计3,804.63万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余19.33万元；支出总计3,823.96万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余101.98万元。与2019年度相比，收入总计增加247.85万元，增长6.93%；支出总计增加247.85万元，增长6.93%。主要原因是财政统一划拨的全市行政事业单位工会经费略有增长。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计3,804.63万元，其中：财政拨款收入3,804.63万元，占100.00%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计3,721.98万元，其中：基本支出258.58万元，占6.90%；项目支出3,463.41万元，占93.10%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计3,823.96万元，其中：年初结转和结余19.33万元；支出总计3,823.96万元，其中：年末结转和结余101.98万元。与2019年度相比，收入增加247.85万元，增长6.90%；支出增加247.85万元，增长6.90%。主要原因：一是财政统一划拨的全市行政事业单位工会经费增加；二是年初安可费用结转到本年度。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,721.98万元，其中：基本支出258.58万元，占6.90%；项目支出3,463.41万元，占93.10%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共决算财政拨款基本支出258.58万元，其中：人员经费257.12万元，主要包括：津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助，较上年减少167.44万元，主要原因是离退休人员抚恤金减少；公用经费1.47万元，主要包括：离退休人员活动经费，较上年减少0.00万元，原因为离退休职工总人数无变动。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位“三公”经费为非财政拨付资金,决算报内蒙古自治区总工会备案。

1、“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度“三公”经费预算为12.12万元，支出决算为3.06万元，完成预算的25.24%，其中：因公出国（境）费预算为2.8万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为5.71万元，支出决算为2.76万元，完成预算的48.34%；公务接待费预算为3.61万元，支出决算为0.30万元，完成预算的8.28%。2020年度“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位进一步从严控制“三公”经费支出；受疫情影响，外省市工会学习考察交流减少。

2、“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度“三公”经费支出3.06万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.76万元，占90.23%；公务接待费支出0.30万元，占9.77%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年减少2.24万元，主要原因是我单位发生因公出国（境）0次，2019年度发生1次。

公务用车购置及运行维护费支出2.76万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出2.76万元，用于我单位用车车辆燃油费、维修费和车辆保险费，车均运维费1.38万元，公务用车运行维护费支出较上年减少0.21万元，主要原因是我单位进一步从严控制“三公”经费支出，压缩车辆运行维护费。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.30万元。其中：国内公务接待费0.30万元，接待4批次，共接待17人次。主要用于外省市工会及上级工会来我单位调研、考察交流支出。较上年减少1.26万元，主要原因是本年度接待4批次，2019年度接待8批次。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金646.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%（必须达到100%）；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

组织对“ 全市困难职工帮扶资金项目 ”开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400万元，政府性基金支出0.00万元。未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该笔资金主要用于全市工会困难职工帮扶救助工作，帮扶救助对象为在档困难职工、困难农牧民工，帮扶项目主要为生活救助、医疗救助、子女助学救助等。通过提供生活帮扶、医疗救助、助学帮扶等方式，使其困难状况得到缓解，使广大困难职工切实感受到工会组织对困难职工的关怀，从而充分发挥工会帮扶工作在社会救助体系中的拾遗补缺作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“ 全市劳模大会经费”、“ 市社保和市总工会代发的买断、失业、内退、下岗各级劳动模范荣誉津贴”、“ 市社保和市总工会代发的买断、失业、内退、下岗各级劳动模范体检经费”、“全市困难职工帮扶资金 ”等4个一般公共预算项目，共4个项目的绩效自评结果。

1.市社保和市总代发买断、失业、内退、下岗各级劳动模范荣誉津贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为93.13万元，执行数为89.53万元，完成预算的96.13%。项目绩效目标完成情况：基本落实了离退休及买断、失业、内退、下岗各级劳模津贴发放工作。发现的主要问题及原因：个别失联劳模津贴未能发放。下一步改进措施：进一步加大寻找失联劳模力度，力争做到应发尽发。

2.全市劳模大会经费项目自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分75分。全年预算数为147.05万元，执行数为79.48万元，完成预算的54.05%。项目绩效目标完成情况：市级劳模和先进工作者表彰大会顺利召开，为在全市弘扬劳动精神、劳模精神和工匠精神奠定了良好基础。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，全国劳动模范和先进工作者表彰大会及自治区劳动模范和先进工作者表彰大会推迟，我市劳动模范和先进工作者表彰大会相应推迟。下一步改进措施：大力弘扬劳模精神，激励广大职工群众为首府现代化建设建功立业。

3.市社保和市总工会代发的买断、失业、内退、下级劳动模范体检经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.4分。全年预算数为30万元，执行数为19.33万元，完成预算的64.43%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初安排的体检工作，在一定程度上改善了保持荣誉称号的劳动模范待遇。发现的主要问题及原因：个别失联劳模以及已体检劳模未参加体检。下一步改进措施：一是进一步加大力度寻找失联劳模，使更多劳模享受体检待遇；二是提前筹备，尽早开展体检。

4.全市困难职工帮扶资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89分。全年预算数为400万元，执行数为123万元，完成预算的30.75%。项目绩效目标完成情况：按照帮扶救助要求，结合解困脱困实际开展工作，从一定程度上缓解了困难职工的困难状况，让职工实实在在感受到组织的温暖。发现的主要问题及原因：由于疫情影响，中央及自治区财政帮扶资金拨款较年初预算增加，市财政帮扶资金结合实际申请金额较预算减少。下一步改进措施：一是聚焦精准帮扶,加强制度化规范化建设；二是做好三级困难职工档案的动态管理工作；三是着眼解困脱困，开展各类帮扶服务品牌活动。 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

全市困难职工帮扶资金项目,该项目绩效评价综合得分为89分，绩效评价结果为“良好”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%。2020年机关运行经费支出主要包括：办公费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他。

我单位2020年度财政安排的日常公用经费1.47万元，为离退休人员活动经费，与上年持平。

我单位机关运行经费支出为非财政拨款资金，决算由内蒙古自治区总工会备案，公开范围将按照《工会法》《中国工会章程》《工会预算管理办法》进行公开。

（二）政府采购支出情况

我单位2020年度政府采购支出合计1.44万元，其中：政府采购货物支出1.44万元，比2019年减少53.64万元，降低97.40%，主要原因是：2019年更新办公设备；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加0.00万元，增长0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年减少287.99万元，降低100.00%，主要原因是：由于疫情影响，2020年大型活动减少。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加0.00台（套）。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用非财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：郑雅琦       联系电话：0471-5982209

呼市总工会本级决算表.xls