2023 04/11

来源

呼和浩特市总工会财务部

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内蒙古自治区呼和浩特市总工会部门 2022 年度预算公开报告

呼和浩特市 2022 年度呼和浩特市总工会部门预算公开报告

第一部分部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2022 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

十五、部门组织增收收入计划

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2022 年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能呼和浩特市总工会是内蒙古自治区首府呼和浩特市工会组织的领导机关。

（二）部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕市委、市政府中心工作和区总工作思路，贯彻执行全市工会代表大会和全委会确定的方针和做出的决议，领导全市工会工作。

2.依照《工会法》和《中国工会章程》，组织和指导全市各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。

3.围绕维护职工合法权益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，监督和协助行政部门贯彻执行国家劳动保护的法规和标准，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

4.负责工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定工会的组织制度和民主制度，监督检查《中国工会章程》和有关工会工作的各项方针政策的贯彻执行；研究指导工会自身改革和建设；指导基层工会组织职工开展以职工(代表)大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，建立协调劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度和监督保证机制；指导基层工会协助党委、政府不断提高职工的思想道德和科学文化技术素质。

5.监督、检查市总机关党员干部党风廉政建设情况；研究制定工会干部的管理制度和培训规划，负责工会干部的培训工作。

6.协助市委、市政府做好全国、自治区（省、部）、市劳模的评选、推荐和管理工作；负责全国、省、自治区、市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、推荐和管理工作；协助市委、市政府做好市劳模表彰工作；负责市“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选表彰工作。

7.负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；参与研究制定兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定，负责对职工劳动福利事业的指导、协调工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、组织部、宣传教育部、基层工作部、法律工作部、保障工作部、劳动保护部、经济技术部、女职工部、财务部、经审办、党总支、三产服务业工会、建筑建材公路运输工会、能源化工机械制造工 23 会、乳品食品药品工会和机关文教卫生工会。本部门下属单位包括：呼和浩特市工人文化宫、呼和浩特市工会干校、呼和浩特市总工会职工服务中心、呼和浩特市总工会综合保障中心。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：呼和浩特市总工会部门本级、呼和浩特市工人文化宫。

1. 机构及人员基本情况

呼和浩特市总工会为参照公务员法管理的行政单位。单位内部设 17 个内设机构，分别为办公室、组织部、宣传教育部、基层工作部、法律工作部、保障工作部、劳动保护部、经济技术部、女职工部、财务部、经审办、党总支、三产服务业工会、建筑建材公路运输工会、能源化工机械制造工会、乳品食品药品工会和机关文教卫生工会。 2021 年末呼和浩特市总工会编制数为 73 人，其中行政编制人数 30 人，事业编制人数 43 人。2021 年末由一般公共预算财政拨款开支实际在岗人员 49 人，其中在职人员 48 人，离休人员 1 人，由养老保险基金发放养老金的退休人员 111 人。

2.部门设置

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的单位情况如下：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	呼和浩特市总工会本级	财政拨款的行政单位
2	呼和浩特市工人文化宫	公益二类事业单位

三、2022 年部门主要工作任务及目标

2022年我部门主要工作任务及目标是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习领会习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对内蒙古重要讲话重要指示批示精神，按照自治区第十一次党代会对我市提出的“提升首府功能、优化发展环境、率先实现高质量发展”和自治区第十三届人大六次会议提出的 “支持呼和浩特实施强首府工程、率先实现高质量发展”要求，围绕市第十三次党代会及政府工作报告确定的“争创三个城市、打造四个区城中心、推动融入四大经济圈、建设五宜城市、培育六大产业集群”目标，坚定铸牢中华民族共同体意识，以增强工会政治性，先进性、群众性为主线，以学习贯彻新修改的《工会法》为契机，在加强职工思想政治引领中担当作为，在深化产业工人队伍建设改革中担当作为，在构建和谐劳动关系维护职工队伍稳定中担当作为，在全面服务职工、提升职工生活品质中担当作为，在推进工会自身建设中担当作为，努力建设好、打造好、服务好首府这个最大的“职工之家”，团结带领全市广大职工为打造“美丽青城、草原都市”的现代化区域性中心城市而努力奋斗，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 2022 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明呼和浩特市总工会部门 2022 年度收入、支出预算总计 2680.42万元，与上年相比收、支预算总计各减少383.97万元，减少12 。其中主要由于劳模体检费等项目资金预算减少。

（一）收入预算总计 2680.42 万元。包括： 1．本年收入合计 2680.42 万元。

(1)一般公共预算拨款收入 681.75 万元，与上年相比减少 68.2万元，减少 10 。主要原因是劳模体检费等项目资金预算减少。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。

（3）国有资本经营预算拨款收入0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（4）财政专户管理资金收入0 万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0%。

（8）附属单位上缴收入 0万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少）0 %。

（9）其他收入 1998.67万元，与上年相比减少 213.79 6万元，减少 10.7%。主要原因是劳模体检费等项目资金预算减少。 2．上年结转结余0万元。与上年相比减少101.98万元，减少 100%。主要原因是安可费用于2021年度支付。

（二）支出预算总计 26 80.42 万元。包括： 1. 本年支出合计 2680.42 万元。

（1）一般公共服务（类）支出 2304.34 万元，主要用于全市困难职工帮扶、离退休人员体检费及买断、内退、下岗、失业劳动模范体检经费等。与上年相比减少 373.14 万元，减少 16.19 。主要原因是单位人员变动以及劳模体检费等项目资金预算减少。

（2）社会保障和就业（类）支出 286.02 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金，离退休人员经费等。比上年预算数增加 94.71 万元，增加 49.5 ,主要原因是薪资标准调整。

（3）卫生健康（类）支出 32.56 万元，主要用于职工基本医疗保险、大病保险、公务员医疗补助等。比上年预算数减少 3.26 万元，减少 10.01 ，主要原因是薪资标准调整。

（4）住房保障（类）支出 57.50 万元，主要用于住房公积金、 7购房补贴经费等。比上年预算数减少 0.3 万元，减少 0.5 ，主要原因是薪资标准调整。 2. 年终结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0 。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市总工会部门 2022 年收入预算合计 2680.42 万元，包括本年收入 2680.42 万元，上年结转结余 0 万元。其中：本年一般公共预算收入681.75万元，占25.43 ；本年其他收入 1998.67 万元，占 74.57 ；

三、支出预算情况说明

呼和浩特市总工会部门 2022 年支出预算合计 2680.42 万元，其中：

基本支出388.75 万元，占14.5 ；

项目支出 2291.67 万元，占 85.5 ；

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市总工会部门 2022 年度财政拨款收入总计 681.75 万元,与上年相比，财政拨款收入总计减少 170.18 万元，减少 19.98 。主要原因是劳模体检费等项目资金预算减少。财政拨款支出总预算 681.75 万元，财政拨款支出总计减少 170.18 万元，减少 19.98 。主要原因是劳模体检费等项目资金预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市总工会部门 2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 681.75 万元，与上年相比减少 170.18 万元，减少 19.98 。主要原因是劳模体检费等项目资金预算减少。

（一）一般公共服务（类）

1.群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算305.67 万元，比上年预算数减少159.35 万元，减少 16.19 ，变动原因：单位人员变动以及劳模体检费等项目资金预算减少。

2、社会保障和就业（款）行政事业单位养老支出（项）。年初预算 286.02 万元，比上年预算数增加 94.71 万元，增加 49.5 ，变动原因：薪资标准调整。

3、卫生健康（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算 32.56 万元，比上年预算数减少 3.26 万元，减少 10.01 ，变动原因：薪资标准调整。

4、住房保障支出（款）住房改革支出（项）。年初预算 57.50 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，减少 0.5 ，变动原因：薪资标准调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市总工会部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 388.75 万元，与上年相比增加 87.17 万元，增加低 28.91 ，其中：

（一）人员经费 386.2 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费 2.55 万元。为其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市总工会部门 2022 年度一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 ；公务用车购置及运行维护费支出 0 万 10元，占“三公”经费的 0 ；公务接待费支出 0 万元，占“三公” 经费的 0 。具体情况如下：一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 ；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 。八、政府性基金预算支出预算情况说明呼和浩特市总工会部门2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市总工会部门2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0 %。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

2022 年部门预算安排项目 5 个，项目预算总金额2291.67 万元。其中，财政本年拨款金额 293.00 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 1998.67 万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

2022 年部门一般公共预算机关运行经费预算支出 2.55 万元，与上年相比减少 0.22 万元，减少 8.63%。主要原因是：呼和浩特市工人文化宫的退休人员减少两名。

十二、政府采购支出预算情况说明

2022 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套），单价 200 万元（含）以上的专用设备0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况根据部门预算编制要求，对重点项目预算的绩效目标进行设置，从预算执行、产出、效益、满意度等多方面对预算项目进行综合绩效管理。2022 年，我部门填报绩效目标的预算项目共计 5 个，公开绩效目标 5 个，公开项目占全部预算项目的 100 。公开填报绩效目标的项目支出预算 2291.67 万元，占全部项目支出预算的 100 。

十五、部门组织增收收入计划

2022年部门组织征收收入计划 0万元，是全部纳入预算管理。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的 12住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。